Encomendas a Fornecedor

Encomendas a fornecedor submenu 4

Descrição geral
Menu de acesso às encomendas feitas a fornecedores e respectivos relatórios.

Índice
Encomendas a Fornecedor
Satisfação das Encomendas
Relatórios de Encomendas Fornecedores

Encomendas a fornecedor submenu 3

Encomenda a Fornecedor
Opção onde deverá realizar encomendas a fornecedor. A sua emissão facilitará a emissão do documento de compra.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por três páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do fornecedor seleccionado.

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Fornecedor	Selecção do código/nome do fornecedor. Correlaciona as referências de produto com as referências configuradas em "Manutenção/Produtos e Serviços/Referências de Produtos de Fornecedor" para visualização em impressão.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento do fornecedor. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Numero Doc do Fornecedor	Número de documento de compra.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Documento Valorizado	Esta opção é valida para a impressão do documento com valores.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição/Actividade
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Encomendas a fornecedor satisfação encomendas submenu

Satisfação das Encomendas
Ecrã de informação de encomendas realizadas a fornecedores.

Opções
Opção	Descrição
Encomendas
Em Aberto	Apenas serão mostradas as encomendas em aberto.
Fechadas	Apenas serão mostradas as encomendas fechadas.
Todas	Todas as encomendas serão mostradas.
Fornecedores
Todos	Lista de documentos de todos os fornecedores.
Selecionado	Lista de documentos de um fornecedor.
Atualizar	Botão de actualização de informação.
Encomendas
Encomendas	Informação de documentos de encomendas emitidos.
Entregas da encomenda	Informação das encomendas já faturadas.

Outras Opções
Opção	Descrição
Outras
Fechar a encomenda
Abrir a encomenda
Consultar a encomenda
Satisfazer a encomenda com Fatura
Satisfazer a encomenda com Guia

Relatórios encomendas fornecedores submenu

Descrição geral
Opção de relatórios de encomendas a fornecedores.

Relatórios encomendas fornecedores mapa encomendas submenu

Mapa de Encomendas a Fornecedor
Mapa de encomendas a fornecedor, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista de documentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista de documentos de um tipo de fornecedores.
Entre	Lista de documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedores indicados.
Entidades Previamente Seleccionadas	Lista de documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedores.
Período
Todos	Todos os períodos.
Data Inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data Final	Data final da posição da listagem.
Outros
Em Aberto	Listagem de encomendas em aberto.
Fechadas	Listagem de encomendas fechadas.
Todos	Listagem de todas as encomendas.

Relatórios encomendas fornecedores posição encomendas submenu

Posição de Encomendas a Fornecedor
Listagem de posição de encomendas a fornecedor, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista de documentos de todos os fornecedores.
Tipo	Lista de documentos de um tipo de fornecedores.
Entre	Lista de documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedores indicados.
Entidades Previamente Seleccionadas	Lista de documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedores.
Período
Todos	Todos os períodos.
Data Inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data Final	Data final da posição da listagem.

Encomendas a Fornecedor

Navegação