| Consultar documentos emitidos |
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| Nesta opção pode consultar todos documentos emitidos nas compras. Podendo assim fazer a consulta conjunta de documentos emitidos com e sem IVA. |
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| Documento | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Fornecedor | Selecção do código/nome do fornecedor. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Nº Interno | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. Pode ser alterada. |
| Numero Doc do Fornecedor | Numéro de documento de compra. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
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| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Procurar Morada | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Viatura Fornecedor | Seleccionar a viatura fornecedor caso seja aplicável. |
| Guias | Indicação guia que deu origem documento interno. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Data e Hora de Início | Preenchidas automaticamente pelo programa. Podem ser alteradas. |
| Armazém | Armazém em uso. Pode ser alterado. |
| Outros | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção Fonte % | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Pagamento | |
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| Dados para pagamento imediato e emissão de recibo | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Modo Pagtº | Informação conforme dados do cliente ou, por omissão, insere a opção numerário como modo de pagamento. Pode ser alterado. |
| Destino | Por omissão, o valor recebido dá entrada na caixa. Alterar se o pagamento tiver outro destino. |
| Cheque/Banco | Informação a ser inscrita no recibo. |
| Descritivo | Campo de informação livre. |
| Paga Auto | Seleccionar quando quiser que o pagamento fique imediatamente reflectido na conta corrente. (Ao seleccionar a opção Recibo, Paga Auto fica automaticamente seleccionado). |