Parâmetros

Manutenção submenu 3

 

Descrição geral
Campo de configuração varios parâmetros sistema.
Índice
Parâmetros Gerais
Email
WS Transporte AT
WS Séries AT
WS Faturas AT
Multibanco
Assinatura digital de PDF
Configuração WebService CIUS-PT
Cash Machine WebService

 

Parâmetros gerais submenu 2

Parâmetros Gerais
Parâmetros Gerais
Parâmetros 1
Informação
Campo Descrição/Actividade
Nome Parâmetro Identificação do parâmetro
Valor Numérico Valor numérico do parâmetro (caso seja aplicável).
Descrição Valor Numérico Informação acerca do número a usar no parâmetro (caso seja aplicável).
Valor Texto Texto do parâmetro (caso seja aplicável).
Descrição Valor Texto Informação acerca do texto a usar no parâmetro (caso seja aplicável).
Valor Data Data do parâmetro (caso seja aplicável).
Descrição Valor Data Informação acerca da data a usar no parâmetro (caso seja aplicável).
Grupo Informação do nome do grupo a que o parâmetro pertence.

 

Nome Parâmetro Valor Numérico Descricão Valor Numérico Valor Texto Descricão Valor Texto Valor Data Descricão Valor Data Grupo
AcessoSubmenus 0 0=Sem acesso a opções bloqueadas. 1=Com acesso a opções bloqueadas.   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
AlertaPedidos 1 Intervalo em minutos para repetição do alerta. 0 (zero) minutos = desativar alerta.   ~   ~ Pedidos
Apresenta alerta da existência de pedidos em aberto sem motorista atribuído. O alerta é repetido de acordo com o valor em minutos, configurado no parâmetro. O valor 0 (zero) desativa o alerta.
 
AlertaRegularizacaoGuias 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
AlertaRevisoes 0 revisões até x dias à frente da data de hoje   ~   ~ Geral
Apresenta alerta da existência de revisões com data prevista para os próximos "x" dias de acordo com o valor em dias, configurado no parâmetro. O valor 0 (zero) desativa o alerta. O alerta é apresentado ao iniciar o G4.
 
AlteraDocSoSU 0 ~ Não Sim ou Não só SU pode alterar último documento   ~  
Configuração da permissão de alteraração do último documento emitido. Ao configurar "Sim" no parâmetro, só utilizadores do grupo "SU" podem alterar o último documento emitido.
 
ArmazemTransformacao 800 Código do armazém destinado a transformações (Obras)   ~   ~ Obras
Configuração do código do armazém destinado a transformações de produtos de Obras.
 
CampoAuxAutoven 0 ~ REF1 Autovenda: Campo Auxiliar de Clientes   ~  
Configuração do campo da ficha de entidade (cliente), que será enviado para os terminais móveis para ser usado na pesquisa avançada de cliente.
 
CheckVatTimeOut 0 Tempo de limite de espera da resposta em segundos.   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ClienteCanGuias 0 ~ S S ou N deve aparecer clientes de canalizado para Guias   ~  
Configuração para disponibilizar os clientes de canalizado na emissão de guias. "S" = Sim, "N" = Não.
 
ClienteSemVenda 12 Meses para média N "S" sim ou "N" não informa os clientes sem vendas ao iniciar o G4   ~  
Apresenta alerta de clientes sem venda à "x" meses de acordo com o valor em meses para a média, configurado no parâmetro. O alerta é apresentado ao iniciar o G4. "S" = Sim, "N" = Não.
 
ControlaEncomendas 0 ~ S "S" sim ou "N" não controla entregas de encomendas   ~  
Configuração que controla se o G4 integra encomendas emitidas nos terminais móveis para serem posteriormente satisfeitas e se ao concluir um documento ao cliente, satisfaz encomendas pendentes. "S" = Sim, "N" = Não.
 
ControlaSAFT 0 ~ S Avisos acerca de ficheiro SAFT-pt   ~ Saft
Configuração que controla se são apresentados alertas acerca da produção do ficheiro SAFT. "S" = Sim, "N" = Não.
 
DescontoPontos 0 ~ DescPontos Codigo do Desconto Pontos   ~ Pontos
Configuração do código da referência usada para desconto de pontos.
 
DiaEntregaSaft 15 Dia do mês para entrega Saft 5 Aviso com x dias antecedência   ~ Saft
Configuração do dia limite do mês para o envio do SAFT e o número de dias de antecedência do dia limite para o sistema alertar que ainda não produziu o ficheiro SAFT.
 
DiasMoraImpedeFacturar 5 Número de dias de atraso a partir do qual impede de faturar N "S" sim ou "N" não impede de faturar se os débitos em atraso forem superiores a "x" dias   ~ LimiteCredito
Configuração de impedimento de faturar se o cliente tiver documentos vencidos por liquidar à mais de "x" dias.
 
DirBackup 0 ~ C:\BackupsG4 Pasta onde guarda backups G4   ~  
Configuração da pasta onde os backups do G4 são produzidos e arquivados para verificação da sua existência.
 
DirOutputG4 0 ~   directoria de output (se for um caminho valido)   ~  
Configuração da pasta para onde os ficheiros produzidos pelo G4 são exportados.
 
DocDefault 0 ~ FSY Documento Default para facturação   ~  
Configuração do tipo documento sugerido por defeito ao iniciar uma venda.
Nota: Esta configuração é sobreposta pelos tipos de documento obrigatório e sugerido da ficha do cliente.
 
ENCOCLIEMAILPDF 0 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
EncomendaEmailPDF 1 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 3 Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1   ~ PDF/mail
Configuração do envio de email com documento anexado.
 
FactPeriodica 0 ~ FP Código do documento de fatura periódica   ~ Facturacao
Configuração do tipo de documento usado para fatura periódica.
 
FactPeriodicaF 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
FacturaEmailPDF 1 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 1 Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1   ~ PDF/mail
Configuração do envio de email com documento anexado.
 
FaturaMostraDivisas 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
 
FormFacturacao 0 0 = form A . 1 = form B   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
HoraInicioTurno 18 Hora a que inicia o turno   ~   ~  
Configuração da hora em que se inicia o turno.
 
ImprimeDirecto 1 1=imprime directo impressora, 0=imprime ecrã   ~   ~ Imprimir
Configuração do envio por defeito da impressão (em layouts de report). Configura se envia direto para a impressora (1) ou se mostra a impressão no ecrã (0)
 
ImprimeOrigemDestinoServicos 0 ~ N S=Sim ou N=Não imprime Origem / Destino nas facturas para Serviços   ~ Facturacao
Configura se apresenta ou não a morada de destino (entrega) caso a fatura seja exclusivamente de serviços.
 
ImprimePDF 1 1=exporta para PDF, 0=não exporta C:\Temp\DADOS_PDF Imprime e guarda o documento em PDF na directoria   ~ PDF
Ativa a exportação automática de documentos em formato PDF ao imprimir, para a pasta configurada.
 
 
ImprimeQRCode 0 0 = Não imprime QR Code. 1 = Imprime QR Code   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ImprimeValorPontos 0 0 = Imprime pontos acumulados, 1 = Imprime o valor correspondente aos pontos acumulados   ~   ~ Pontos
Configuração do modo como é impressa no documento a informação relativa aos pontos acumulados.
 
 
ImprimeVazias 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ControlaVazias 0 ~ S S=Sim ou N=Não controla vazias   ~ Facturacao
Parâmetro que configura se o sistema controla o vazilhame de produtos, sugerindo-o automáticamente quando adiciona produtos que o possuem.
 
ImprimeVaziasFactura 0 ~ S S=Sim ou N=Não imprime vazias na factura   ~ Facturacao
Parâmetro que configura se o sistema coloca na impressão, os vazilhames presentes no documento a imprimir.
 
InformaStockLinha 0 ~ S (S) ou (N) Informa Stock do produto ao vender, por cada linha da factura   ~ Facturacao
Configuração de verificação da existência de stock de cada artigo, ao ser adicionado ao documento.
 
IvaApresentacao 0 ~   NORMAL ou INCLUIDO ou (vazio) são os parâmetros para apresentação do iva nas facturas   ~ Facturacao
Configuração do modo de apresentação do IVA por defeito no sistema.
 
IvaAquirente 940 cod Iva para Obras (iva devido adquirente)   ~   ~ Facturacao
Configuração do código de IVA correspondente ao tipo de "IVA devido pelo adquirente".
 
LimiteCreditoImpedeFacturar 0 ~ S Sim ou Não impedido de facturar se ultrapassado limite de crédito   ~ LimiteCredito
Parâmetro que configura se o sistema impede a emissão de faturas a crédito se o cliente tiver ultrapassado o seu limite de crédito. (O limite de crédito do cliente é configurado na sua ficha).
 
MostraNotasCliente 0 ~ S S=Sim ou N=Não mostra informações do cliente ao facturar   ~  
Parâmetro que define se são apresentadas as notas e informações anexadas ao cliente ao selecioná-lo para emitir documento. As notas são configuradas na sua ficha, nos campos info.
 
NumeracaoAnual 0 ~ N S =sim numeração anual, N=não numeração continua   ~ Facturacao
Configuração do modo de sequência da numeração das séries de documentos.
 
NumeroDocumentosFiltrados 50 0 = Todos, ou Número de documentos a apresentar quando o filtro não tem critério   ~   ~  
Configuração do número de documentos a apresentar inicialmente num filtro de documentos numa janela de documentos. (Ex: Filtrar --> Ok)
 
ObrigaCartaoCLi 0 ~ N Obriga cartão atribuído a código cliente   ~ Pontos
Parâmetro que define se é obrigatório o cartão de pontos já ter sido associado préviamente ao cliente para este poder acumular pontos.
Com a opção ("N" = "Não") o sistema atribui os pontos ao novo cartão associado ao cliente no momento quando o seleciona para a emissão do documento.
Com a opção ("S" = "SIM") só são atribuídos pontos se o cliente já possuir um cartão associado na sua ficha, não pode ser associado no momento da emissão do documento.
 
 
PagamentoEmailPDF 0 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
PontosActivo 0 ~ S S =Sim N=Não (Atribuição de pontos Activo)   ~ Pontos
Parâmetro que define se está ativa a atribuição de pontos ao cliente pela faturação de produtos.
 
PontosComDivida 0 ~ N S=Sim, N=Não. Atribui pontos quando o cliente tem documentos vencidos   ~ Pontos
Parâmetro que define se é impedida a atribuição de pontos ao cliente, se este tiver documentos vencidos.
 
PontosProntoPagamento 0 ~ N S=Sim, N=Não. Só atribui pontos em documentos com pronto pagamento.   ~ Pontos
Parâmetro que define se só são atribuídos pontos em documentos pagos no momento. (Ex: Faturas simplificadas, autoliquidados)
 
PontosSemMostarCartao 0 ~ S Sim ou Não pode dar pontos sem cliente mostar cartão, a cliente com cartão atribuído   ~ Pontos
Parâmetro que define se é obrigatório identificar o cartão de pontos do cliente para este acumular pontos.
Com a opção ("S" = "Sim") o sistema atribui automáticamente os pontos se o cliente pussuir um cartão de pontos.
Com a opção ("N" = "Não") apesar de o cliente ter um cartão associado à sua ficha, só são atribuídos pontos se o cliente apresentar o cartão para ser identificado o seu número, no momento da emissão do documento.
 
PrecosComIva 1 1=Os preços de venda já tem iva, 0= Aos preços de venda acrescenta IVA   ~   ~ Facturacao
Configuração do modo de apresentação do IVA por defeito ao emitir um novo documento.
Nota: além do modo por defeito, no sistema existe a possibilidade de iniciar um novo documento nos dois modos de apresentação do preço, existindo as duas opções em separado para iniciar um documento.
A consulta de um documento emitido é feita no modo em que foi emitido originalmente.
 
PrintSemDOS 0 ~ S S sim ou N não (Imprime sem DOS)   ~ Imprimir
Configuração do modo de impressão para layouts de texto.
 
ProdutoAberturaOrcObra 0 ~ Produtoorc Código de produto para abertura de Orçamento     Obras
Configuração do código de produto usado pelo sistema para abertura automática de um orçamento.
 
ProdutoAT 0 ~ AT Código do Produto Assistência Técnica   ~ Facturacao
Configuração do código de produto usado para a opção de Assistência Técnica.
 
 
ProdutoDescontoValor 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ProdutoMemo 0 ~ MEMO codigo do produto Memo/Descritivo na factura   ~ Facturacao
Configuração para identificar o código de produto usado em descrições no documento.
 
 
Produto Recolha 0 ~   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ReciboEmailPDF 1 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 2 Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1   ~ PDF/mail
Configuração do envio de email com documento anexado.
 
ref1CTT 2000000 início da numeração das referências CTT (7 dígitos)   ~   ~ refs
Parâmetro para identificar o número inicial das referências CTT.
 
ref2SIBS 110307435 início da numeração das referências Multibanco (7-9 dígitos)   ~   ~ refs
Parâmetro para identificar o número inicial das referências multibanco (7 dígitos para referências SIBS, 9 dígitos para referências de outras entidades ex: EasyPay, IfThenPay, EuPago, etc).
 
ref3TRB 110375430 incio numeração Referencias TRB (7 digitos)   ~   ~ refs
Parâmetro para identificar o número inicial das referências de débito direto e simultâniamente também é o número em que terminam as referências Multibanco.
 
ReportAlterna 1 1=report Alternativo, 0=report normal   ~   ~ Imprimir
Parâmetro que configura se o sistema permite o uso de reports alternativos (layouts externos de impressão de documentos).
 
 
REPORTEmail 0 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1   ~   ~ Pedidos
Descrição extensa do parâmetro.
 
ReposicaoStock 1 0 = Geral empresa 1= por Armazém N (S)im ou (N)ão mostra mapa reposição stock ao iniciar G4   ~ stocks
Parâmetro que activa alerta de reposição de stock ao iniciar o G4. Se ativo, pode optar por apresentar o stock geral ou por armazém.
 
SAFTEmail 1 Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 6 Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1     PDF/mail
Configuração do envio de email com documento anexado.
 
TipoDocTransfObras 0 ~ TO|TOG Tipos de documento envio material para Obras   ~ Obras
Configuração dos tipos de documento usados no envio de materiais para obras.
 
UsaLotes 0 ~ S (S) ou (N) Usa Lotes na facturação   ~ Lotes
Parâmetro que define se o sistema usa lotes de produtos.
 
ValorFisco 1000 Valor mapa Recapitulativo   ~   ~ fisco
Configuração do valor limite usado no report recapitulativo.
 
VendeNegativo 0 ~ S S=Sim ou N=Não pode vender negativo   ~ Facturacao
Parâmetro que define se é permitido vender sem stock.
 

 

Email submenu 2

Email
Campo de envio documentos por email via G4.
Email janela
Informação
Campo Descrição/Actividade
Tipo de configuração Seleção do tipo de configuração (documento / ficheiro) a enviar.
Conta de correio eletrónico de envio Configuração da conta de email de envio.
Modelo de mensagem a usar Modelo de mensagem a ser usada no envio, com possibilidade de editação ou criação da mesma.
Testar configuração Área de teste da configuração, com envio de email de acordo com a configuração selecionada.

 

Contas de Email
Configuração de contas de email usadas para o envio pelo G4.
configuração de conta de email
Informação
Campo Descrição/Actividade
ID Identificação da conta de email. (Número)
Endereço Email de Envio Endereço da conta usada para o envio do email. Pode configurar também o nome colocando-o após um ponto e vírgula ( ; ) para ser apresentado no email enviado em vez de apresentar o endereço de email.
Endereço To Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada.
Endereço Cc Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada, em Cc.
Endereço Bcc Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada, em Bcc.
Endereço Email para Resposta Endereço de email indicado na mensagem para receber a uma resposta à mensagem enviada.
Host do Serviço SMTP Servidor de SMTP para o envio do email.
Utilizador Identificação do utilizador da conta de email.
Palavra Passe Palavra passe da conta de email.
Porta SMTP Porta SMTP usada para o envio. Exemplo: 25 sem SSL, 587 com SSL.
Usar SSL Ativar se for requerida a segurança pelo host do SMTP.
Recibo de Entrega Pedido de um recibo da receção do email.
Recibo de Leitura Pedido de um recibo da leitura do email.
Tempo máximo de espera do servidor Tempo máximo de espera pela resposta do servidor em segundos antes de interromper o envio.
Modelos de Mensagens
Configuração de modelos de mensagens de email usadas para o envio pelo G4.
configuração de mensagens de email
Informação
Controlo Descrição/Actividade
Novo modelo Cria novo modelo de mensagem para o tipo de documento.
Eliminar/Cancelar Elimina o modelo selecionado ou cancela a edição do modelo.
Modelo Modelo de mensagem.
Tipo Seleção do Tipo de Modelo de mensagem ao qual o modelo vai ser associado.
Assunto Assunto da mensagem.
Anexos Anexos a serem incluídos na mensagem.
Corpo da mensagem Texto da mensagem.
Gravar Gravar o modelo de mensagem.
Sair Fechar a janela.

 

WS transporte AT submenu 2

WS Transporte AT
O módulo de WS Transporte AT disponibiliza os parâmetros para a comunicação de documentos de transporte à autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar documentos de transporte através do método de webservice.
WS transporte AT 2
Informação
Campo Descrição/Actividade
ID Código pré-preenchido pelo sistema.
Subutilizador Código sub-utilizador da empresa criado no portal das finanças.
Senha Password do subutilizador.
URL/Site Campo pré preenchido pelo programa.
Documentos a Enviar AT Configuração dos tipos de documentos a sugerir automáticamente para enviar à AT.
Activo S/N Envio activo ou inactivo à AT.
Senha Certificado Campo pré-preenchido pelo sistema.
URL soap Action Campo pré-preenchido pelo sistema.
Nome Certificado Auto Aplicável a terminais Windows Mobile/CE (Descontinuado)

 

WS series AT submenu 2

WS Séries AT
O módulo WS Séries AT disponibiliza os parâmetros para a comunicação de séries de documentos à autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar as séries de documentos criadas no G4, através do método de webservice, dispensando assim a sua abertura no portal da AT.
WS series AT 1
Campo Descrição/Actividade
ID Código pré-preenchido pelo sistema.
Sub Utilizador AT Código subultilizador da empresa criado no portal das finanças.
Palavra Passe Password do subutilizador.
URL de ligação Campo pré preenchido pelo programa.
Palavra Passe do Certificado Campo pré-preenchido pelo sistema.
URL soap Action Campo pré-preenchido pelo sistema.
Observações Notas do utilizador
Criar sub-utilizador AT
Antes que possa configurar os campos do webservice da AT, deve primeiro criar um sub-utilizador no portal.  
Criar sub-utilizador AT 1
Após fazer login no portal da AT, clique na opção "Todos os Serviços".
Criar sub-utilizador AT 2
Na secção "Autenticação de Contribuintes", clique na opção "Gestão de utilizadores".
Criar sub-utilizador AT 3
Clique na opção "Criar um novo utilizador".
Criar sub-utilizador AT 4
Preencha os campos indicados.

Criar sub-utilizador AT 8
Assinale a opção WDT e WSE.

 

Manutenção submenu 3

WS Faturas AT
O módulo WS Faturas AT disponibiliza apenas os parâmetros para a comunicação de documentos com a autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar documentos através do método de webservice. Para comunicar os documentos por webservice é necessário criar um subutilizador no Portal da AT com a permissão "WFA – Webservice de comunicação de dados de faturas". A adesão ao modo de comunicação via webservice só é possível no início do ano fiscal. A forma de comunicação escolhida deve ser mantida no decorrer do ano todo. Se optar pelo método de comunicação via webservice, deve mantê-lo até ao fim do ano fiscal, excepto ee durante o ano mudar de software de faturação ou deixar de emitir faturas em papel e adquirir um software de faturação. Pode optar pelo método de comunicação mais conveniente para a sua empresa webservice ou ficheiro SAF-T.
WS faturas AT 1
Campo Descrição/Actividade
ID Código pré-preenchido pelo sistema.
Subutilizador Código subultilizador da empresa criado no portal das finanças.
Senha Password do subutilizador.
URL/Site Campo pré preenchido pelo programa. URL do Web Service
Activo S/N Envio activo ou inactivo à AT.
Senha Certificado Campo pré-preenchido pelo sistema.
URL soap Action Campo pré-preenchido pelo sistema.
Observações Notas do utilizador.
Dias de espera pelo envio Número de dias após emissão do documento que aguarda o envio do documento.
Data de adesão Data em que aderiu na AT à comunicação de documento via web service. Só envia documentos emitidos após esta data.

 

Multibanco submenu 3

Multibanco
Ecrã de configuração dos pagamentos multibanco.
Multibanco 3
Informação
Campo Descrição/Actividade
Código SIBS Identificação da empresa atribuída pela SIBS
Campo A004 Código do tipo de cliente/empresa
Campo A033 Código do canal
Directoria SIBS Pasta de importação /exportação dos ficheiros SIBS
SIBS activo Ativação ou desativação da geração de referências

 

Assinatura digital de PDF submenu 2

Assinatura digital de PDF

Ecrã onde pode configurar os parâmetros para assinatura digital dos PDFs emitidos pelo G4. Essa funcionalidade tem o intuito de cumprir com o artigo 12 do decreto lei nº 28/2019 que dita ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2024 assinatura digital autenticada para que os documentos nesse formato possam ser considerados válidos.

 

Como renovar o certificado de assinatura de PDF:

Na sua área sign and stash carregue em Certificado

No Certificado, carregue em opções (Símbolo da vista)

Carregue em renovar, no fundo da página

Siga os passos de autenticação e coloque o código OTP recebido por SMS
Assinatura digital de PDF 2
Informação
Campo Descrição/Actividade
ID ID da configuração.
Oauth2URL URL da plataforma de assinatura digital.
WebRequestURL URL do pedido de assinatura digital.
Utilizador  
Password  
Limite Kb do PDF  
Ativo  

 

Configuração WebService CIUS-PT submenu 2

Configuração WebService CIUS-PT
Ecrã de configuração do webservice de formatação das faturas CIUS-PT. Essa funcionalidade tem o intuito de cumprir com o decreto lei nº 123/2018 que dita ser obrigatória a faturação digital para fornecedores do estado.
Configuração WebService CIUS-PT 2
Informação
Campo Descrição/Actividade
ID ID da configuração.
WebRequestURL URL do pedido de conexão ao webservice.
Username Nome de utilizador da conexão ao webservice.
UserPassword Senha de acesso da conexão ao webservice.
Ativo Indicador se webservice está ativo.

 

Cash Machine WebService submenu

Cash Machine WebService
Ecrã de configuração do webservice da Cash Machine.
Cash Machine WebService
Informação
Campo Descrição/Actividade
Identificação ID da configuração.
Descrição Descrição da configuração.
Modelo Modelo da máquina.
Endereço WebRequest URL do pedido de conexão ao webservice.
Utilizador Nome de utilizador da conexão.
Palavra Passe Senha da conexão.
Endereço Mac Endereço Mac da máquina.
Periodo de Espera (Segundos)  
Ativo  

Navegação