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Guia remessa entrega venda submenu2

Descrição geral
Campo onde deverá criar as diferentes guias de remessa e devolução da sua empresa.

Índice
Guia de Remessa/ Entrega/ Venda
Guia de Devolução do Cliente

Guia remessa submenu

Guia de Remessa/Entrega Venda
A guia de remessa é um documento de entrega dos bens ao cliente. Este documento deve ser faturado no prazo de 5 dias depois da sua emissão. Na emissão de guia de remessa no G4, por defeito estará com visto a emissão do documento com ou sem IVA, podendo ser alterado nos parâmetros gerais do mesmo.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com o tipo de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.
Guia Valorizada	Opção de impressão de guia com valores.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém.
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada.
Guia	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Imprime Guia	Impressão da(s) guia(s) de acompanhamento do transporte.
Guia Transporte Associada	Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado.

Outros

Campo	Descrição
Apresentação do IVA	Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA.
Retenção na Fonte	Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto.
Moeda	Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura.
Processo	Campo opcional, de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento.
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT.

Guia devolução de cliente submenu

Guia Devolução de Cliente
Guia de devolução ao cliente deve ser efectuada para a devolução de produtos, quando não existe faturação envolvida. O seu preenchimento é idêntico ao da guia acima especificada.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Desconto Global	Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Guia Valorizada	Opção de impressão de guia com valores.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
País	País do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Procurar Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Viatura Cliente	Deve preencher caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Guias	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Data e Hora de Início	A informação será colocada automaticamente pelo programa, podendo ser alterada.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada.
Guia Transporte Associada	Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado.

Outros

Campo	Descrição
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT.

Gerir recolhas de stock submenu 2

Gerir recolhas de stock
Área onde poderá gerir as recolhas de stock.

Guias movimentação stock submenu

Descrição geral
Campo onde deverá criar as diferentes guias de movimentação de stock da sua empresa.

Índice
Guia Transferência de Armazém
Importar Transferência de Armazém
Guia Transformação de Produto
Guia Regularização Entrada
Guia Regularização Saída
Guia de Compra a Fornecedor
Guia de Devolução a Fornecedor
Outras Guias
Consultar Guias

Guia de transferência de armazém submenu

Guia de Transfêrencia de Armazém
Guia de transferência de armazém permite automatizar a movimentação de produtos entre os armazéns. Na sua criação os campos data documento e origem são preenchidos automaticamente, bem como a identificação do armazém de saída, que se presume ser o armazém que está definido na sessão de trabalho. Qualquer dos campos pode ser alterado durante a elaboração do documento. Pode também consultar as guias já emitadas na opção filtrar.

Guia de Transfêrencia de Armazém

Guia de transferência de armazém permite automatizar a movimentação de produtos entre os armazéns. Na sua criação os campos data documento e origem são preenchidos automaticamente, bem como a identificação do armazém de saída, que se presume ser o armazém que está definido na sessão de trabalho. Qualquer dos campos pode ser alterado durante a elaboração do documento. Pode também consultar as guias já emitadas na opção filtrar.

Campo	Descrição
Documento	Tipo de documento será inserido automaticamente.
Data Documento	Data inserida automaticamente, que pode ser alterada.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Origem	Informação inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação inserida automaticamente, pode ser alterada.
Mensagem Livre	Informação adicional.
Guia de transporte associada	Selecção de documento de transporte associado.
Saída	Info armazém de saída (Campo documento, número será prenchido pelo sistema).
Entrada	Info armazém de entrada (Campo documento, número será prenchido pelo sistema).

Importar transferência armazém submenu

Importar Transfêrencia de Armazém
Guia de importação de transferência de armazém permite guardar dados que podem posteriormente ser utilizados para preencher automaticamente os campos de uma transferência de armazém.

Guia transformação produto submenu

Guias de Transformação de Produtos
A guia transformação de produtos permite a composição de artigos. Após a sua elaboração, o artigo composto é adicionado ao stock, simultaneamente, retirados os produtos que o compõem. O preço unitário do novo produto é calculado quando é produzido o relatório.

Campo	Descrição
Data Documento	Data inserida automaticamente, pode ser alterada.
Armazém	Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado.
Referência	Informação acerca do documento ou produto.
Saída de Produtos	Produtos a sair de stock.
Entrada de Produtos	Produtos a entrar em stock.

Guia de Regularização de Entrada
Esta guia destinam-se a dar entrada em stock para acerto do mesmo, devido diferenças entre o stock físico e o processado no sistema.

Campo	Descrição

Documento	Tipo de documento, será inserido automaticamente.
Data Documento	Data inserida automaticamente, pode ser alterada.
Número	Será inserido automaticamente pelo programa depois de aceitar o documento.
Armazém	Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado.
Referência	Motivo da regularização.

Guia de Regularização de Saída
Esta guia destinam-se a dar saída de stock para acerto do mesmo, devido diferenças entre o stock físico e o processado no sistema.

Campo	Descrição

Documento	Tipo de documento, será inserido automaticamente.
Data Documento	Data inserida automaticamente, pode ser alterada.
Número	Será inserido automaticamente pelo programa depois de aceitar o documento.
Armazém	Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado.
Referência	Motivo da regularização.

Guia compra fornecedor submenu

Guia de Compra a Fornecedor
Guia de compra a fornecedor, funciona como uma guia de encomenda de mercadoria.

Documento

Campo	Descrição
Fornecedor	Selecção do código/nome do fornecedor.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Nº Interno	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
País	País do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Procurar Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Viatura Cliente	Deve preencher caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém.

Outros

Campo	Descrição
Apresentação do IVA	Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA.
Retenção na Fonte	Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto.

Guia de devolução a fornecedor submenu

Guia Devolução a Fornecedor
A Guia devolução a fornecedor deve ser feita para acompanhar mercadoria devolvida.

Documento

Campo	Descrição
Fornecedor	Selecção do código/nome do fornecedor.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Nº Interno	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.
Guia Valorizada	Opção de impressão de guia com valores.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Viatura Cliente	Deve preencher caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Guias	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Data e Hora de Início	A informação será colocada automaticamente pelo programa, pode ser alterada.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém.
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada.

Outros

Campo	Descrição/Actividade
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT.

Outras guias submenu2

Descrição geral
Campo onde deverá criar as diferentes guias de movimentação de stock da sua empresa.

Guia ofertas submenu

Guia Oferta
A guia de oferta devará ser criada quando existe oferta de produtos.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.
Guia Valorizada	Opção de impressão de guia com valores.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
País	País do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Viatura Cliente	Deve preencher caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Guias	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Data e Hora de Início	A informação será colocada automaticamente pelo programa, podendo ser alterada.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém.
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente inserida automaticamente, pode ser alterada.
Guia Transporte Associada	Selecção do documento de transporte que o documento vai ficar associado.

Outros

Campo	Descrição
Apresentação do IVA	Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA.
Moeda	Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura.
Processo	Campo opcional, de aglotinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento.
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT

Guia consumo interno submenu

Guia Consumo Interno
A guia de consumo interno deverá ser feita para dar baixa de stock de produtos, utilizados para uso próprio da empresa.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.
Guia Valorizada	Opção de impressão de guia com valores.

Guia redutor entrada submenu2

Guia Redutor Entrada

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.

Guia redutor saída submenu

Guia Redutor Saída

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Data Documento	Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Desconto Valor	Montante do desconto global expresso em euros.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
País	País do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Consultar guias submenu

Consultar Guias
Menu de consulta de guias efectuadas no G4, esta opção destina-se apenas para consulta de dados.

Documentos de transporte submenu2

Descrição geral
É nesta opção que se emitem os documentos globais de transporte, estes devem ser emitidos sempre que for transportada mercadoria, a comunicação do documento de transporte a AT deverá ser efetuada antes do início do transporte.

Índice
Documento de Transporte Global
Documento de Transporte Global / Guia Circulação
Documentos de Transporte por enviar à AT

Documentos de transporte submenu3

Documento de Transporte Global
Decorrente da legislação em vigor, a guia de transporte é criada, para acompanhamento dos produtos.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Procurar Morada	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Viatura Cliente	Seleccionar a viatura cliente caso seja aplicável.
Guias	Indicação da guia que deu origem ao documento interno. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Data e Hora de Início	Preenchidas automaticamente pelo programa, podem ser alteradas.
Armazém	Armazém em uso, pode ser alterado.
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada.

Outros

Campo	Descrição
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Informação adicional.

Comunicação AT
Comunicação documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT

Guia circulação submenu

Documento de Transporte Global/Guia de Circulação
Decorrente da legislação em vigor, a guia de circulação é criada, para acompanhamento dos produtos a entregar. Sendo esta específica para apenas garrafas de gás.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado.

Documento

Campo	Descrição
Cliente	Selecção do código/nome do cliente.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio.
Viatura	Seleccionar a viatura caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Data e Hora de Início	Preenchidas automaticamente pelo sistema, podem ser alteradas.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de armazém.
Origem	Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada.
Destino	Informação de morada do cliente inserida automaticamente, pode ser alterada.
Guia	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.

Outros

Campo	Descrição
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Informação adiconal.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição
Número Retorno AT	Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT.

Documento de transporte para comunicação à AT submenu

Documentos de transporte por enviar à AT
Neste ecrã pode consultar e enviar todas as guias pendentes à AT.

Outras funções - Opções
Conjunto de funções de apoio.

Campo	Descrição
Enviar Documentos à AT	Opção de envio dos documentos que estão por enviar à AT.
Selecionar todos	Selecciona todos os documentos existentes no quadro.
Limpar Seleção	Limpa a seleção dos documentos existentes no quadro.
Manutenção de Documentos Finais	Manutenção dos documentos.
Considerar como comunicados à AT	Opção considerar um documento enviado à AT. Podendo apenas verificar novamente o documento na opção rever documentos.
Rever Documentos sem Retorno da AT	Rever documentos considerados AT sem retorno.

Info auxiliar

Despacho 15 162/2004, de 28 de Julho

Texto do documento Despacho 15 162/2004 (2.ª série). - A obrigação de fazer acompanhar os transportes de cisternas e embalagens vazias, por limpar, que tenham contido mercadorias perigosas, de um documento de transporte, nos termos do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias por Estrada (RPE), suscita, em certos casos, dificuldades práticas, que podem ser minimizadas sem prejuízo para a segurança.

Considerando o que tem vindo a ser solicitado por múltiplos agentes económicos ligados ao sector do transporte de mercadorias perigosas por estrada;

Ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas:

Determina-se, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 267-A/2003, de 27 de Outubro, o seguinte:

O documento de transporte previsto na secção 5.4.1 do RPE pode, no caso dos percursos de retorno de cisternas e embalagens vazias, por limpar, que tenham transportado mercadorias perigosas, ser substituído pelo documento de transporte relativo ao percurso imediatamente anterior realizado para a entrega dessas mercadorias.

16 de Julho de 2004. - O Director-Geral, Jorge Jacob.

Inventários e regularizações submenu2

Descrição geral

O inventário é usado para corrigir as quantidades em stock dos produtos no armazém, à data em que foi feita a contagem física. Só deve iniciar novo inventário se após todos os documentos lançados até à data da contagem, existirem diferenças de stock no sistema G4 em relação à contagem física. Após a confirmação do inventário não poderá lançar documentos com data igual ou anterior à data do inventário que contenham produtos retificados pelo inventário no armazém.

A Regularização de entrada e a Regularização de saída servem para corrigir pontualmente o stock à data, em casos de diferenças específicas causados por motivos não justificáveis por movimentos, como quebras, roubo, etc.

Índice
Inventários
Guia Regularização Entrada
Guia Regularização Saída

Inventários e regularizações inventário submenu

Inventários

Depois de inventariar os artigos em stock, caso as contagens físicas não coincidam com o registo informático, deverá proceder ao seu acerto, indicando a data, uma descrição, o armazém e as famílias de produtos. Opcionalmente pode excluir produtos não movimentados no armazém. Após gerar o inventário, e enquanto estiver por confirmar, pode remover ou adicionar individualmente produtos ao inventário.

Criação Novo Inventário

Campo	Descrição
Data do Inventário	Data da posição de stock que pretende inventariar.
Descrição	Identificação do inventário, para posterior identificação.
Armazém	Seleção do armazém a ser inventariado.
Família de Produto	Seleção das famílias de produtos. Deve selecionar pelo menos uma família.

Funcionalidades

Campo	Funções
Novo	Criação de novo inventário.
Relatórios	Nesta opção pode retirar a informação do inventário em diferentes relatórios.
Inventário	Numéro atribuído sequencialmente pelo sistema.
Descrição	Campo de informação da identificação do inventário.
Data do Inventário	Data de emissão. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada na sua criação.
Armazém	Selecção de armazém.
Estado	Estado do inventário.
Produto	Código do produto seleccionado na coluna.
Lote	Lote de produtos.
Descrição	Descrição do produto seleccionado na coluna.
Stock	Informação do stock de produto existente no sistema, no momento da sua criação.
Stock Real	Informação do stock real existente fisicamente.
	Deve sempre que efectuada uma alteração, validar a informação.

Opções

Campo	Descrição
Recolha de quantidades	Recolha de quantidades existentes no inventário selecionado.
Diferença de quantidades	Diferenças de quantidades existentes no inventário selecionado.
Simulação valorização inventário (U.C)	Valorização dos produtos existentes no inventário selecionado.

Guia regularização entrada submenu

Guias de Regularização
As guias de regularização servem para realizar pequenos acertos de mercadoria no sistema, facilitando assim os pequenos acertos de stock.

Guia de Regularização de Entrada
A guia de regularização de entrada, deve ser feita para dar entrada de produto.

Opções
Campo	Descrição
Documento	Selecção do tipo de documento.
Data Documento	A data será sugerida pelo sistema, pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o tipo de documento seleccionado.
Armazém	Preenchido pelo sistema com informação armazém default.
Referência	Campo de informação livre.

Guia regularização saída submenu

Guia de Regularização de Saída
A guia de regularização de saída, deve ser feita para dar saída de produto.

Opções
Campo	Descrição
Documento	Selecção do tipo de documento.
Data Documento	A data será sugerida pelo sistema, pode ser alterada.
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o tipo de documento seleccionado.
Armazém	Preenchido pelo sistema com informação armazém default.
Referência	Campo de informação livre.

Guias de Remessa / Entrega / Venda

Gerir recolhas de stock

Guias de Movimentação de Stock

Documentos de Transporte

Inventários/Regularizações

Navegação